採購物流管理方案設計
加強物資採購管理，是深化企業改革的重要內容，今天小編要給大家介紹的便是採購物流管理方案設計，歡迎閱讀！
採購物流管理方案設計
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，使中心物資採購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的採購均依本採購管理辦法執行。
一、物資採購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據現有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計劃，採購計劃經主任審批後由指定的人員實施採購。
二、物資採購一般應由兩人組成採購小組，採購小組由採購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
三、採購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
四、使用部門在採購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨後，應按照技術要求及有關規定驗收。驗收後發現有問題，應及時處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
五、物資採購後須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發放嚴格按《物業管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規定執行。
六、固定資產報廢應按照規定的年限執行，庫房管理員根據相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規定處理。
七、違反本採購管理辦法規定，未給中心造成損失的，限期整改;造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。
辦公物資採購策劃方案範文2
一、通則
(一)適用範圍
專案部生產性材料、固定資產、高值週轉材等;對外分包的包工包料類材料
採購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從採購環節分工及執行主體來說分為如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司採購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司採購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，專案採購，專案付款
專案採購
專案確定供應商，專案簽訂合同(公司參與合同會籤)，專案採購，專案付款
(2)材料分類流程
a、在每一專案開工前由公司採購部門起草《專案材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門稽核，報總經理審批確定，清單以外材料視同專案採購。
B、生效後的《專案材料分類清單》由綜合部門頒佈，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關專案部。
2、從材料的採招週期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，透過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題
專案材料
圍繞專案施工所使用的物料，其供應商以專案的起止為合作週期
(三)以下所說材料採購須遵循原則
1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價(綜合對比)手續。
2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各專案成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。
3、專案採購部門需及時更新並檢視各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的採購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對採購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得准予結算或報銷。
4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。
2、本辦法自頒佈之日起執行。
二、公司採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、公司採購部門
負責彙集區域性《公司採購類》的計劃、申購提起、採購實施、結合庫存量稽核數量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責稽核專案提交的月度材料計劃及“公司採購類”《材料(裝置)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，專案工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司採購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要稽核計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。
5、專案部
編制《月份材料需用計劃表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部門、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的`入場驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃週期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，專案材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由專案部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術引數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環節
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經理、專案經理
稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
公司採購部門
稽核價格的合理性
成本管理部門
稽核價格的合理性及是否超出專案的目標成本
3、採購計劃的編制
公司採購部門根據各專案提交的需用計劃彙編《月度採購計劃》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司採購部門根據採購計劃發起，經公司總經理審批後訂購。
2、對專案材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築專案部預算部門、倉庫、生產經理、專案經理稽核後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門稽核，報公司總經理審批。
3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值週轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司採購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知專案工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由專案工程部門、專案採購部門、監理單位及專案經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(裝置)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(裝置)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(裝置)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進場材料(裝置)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進場材料(裝置)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進場材料(裝置)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(裝置)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，專案採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。