物流管理制度（精選4篇）
在現在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的物流管理制度（精選4篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物流管理制度1
1目的
為規範公司的物流管理程式，妥善保管倉庫物資，使物資入庫及領用、產品出入庫規範化，避免公司發生不必要的損失，特制定本制度。
2適用範圍
本制度包括產品入庫、銷售，倉庫物質保管，委託加工、採購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3物流管理的基本要求
倉庫所有物資應做到：每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，並根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
3.1產品
3.1.1產品的入庫
3.1.1.1產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫“產品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產品出庫
3.1.2.1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫，由倉庫核對後返財務部。
3.1.2.2產品發貨程式：第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫檢視產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。
3.1.2.3對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。
3.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，並經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後，交財務帳務處理。
3.1.2.5對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。
3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2委託加工材料
委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理，並負責委託加工材料的收回。
3.2.1委託加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單並填寫齊全。內容包括：領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受託加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2委託加工材料完工入庫
3.2.2.1入庫程式同材料入庫程式相同，同時按入庫數量減少委託加工材料數量，
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委託加工賠償清單”交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。
3.2.2.4委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3採購物資
3.3.1採購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員根據採購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
3.3.1.2無採購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（採購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明“暫估入庫”，交採購員一份。開回發票後，先開紅票衝原暫估，註明“衝×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2採購物資出庫
3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。
3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導彙報。
3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。
4考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。
4.4售後服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4.6委託加工材料返回不及時，造成的`直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
物流管理制度2
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產;嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽;嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、透過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛鍊的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進齲
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，並隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配製度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批准，不能從事下列活動：
1).以公司名義考察、談判、簽約;
2).以公司名義提供擔保、證明;
3).以公司名義對新聞媒介發表意見、訊息;
4).代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和規章制度的行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規範：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。
物流管理制度3
要進行物流管理，就要明確管理的內容。物流管理的主要內容包括：
1、庫存管理。一般指對商品經營量的管理，它還包括對包裝、材料、物流機械、部件的管理，貨車、貨櫃管理，以及對發貨計劃、購買計劃、向外委託計劃等的管理。
2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、時間管理、目標計劃、發展計劃等。
3、成本管理。即對物流費用的管理。應從費用用途和發生時間等具體關係中找出時間系列的變化，從不發生無益費用的全額管理人手，進行成本管理。
4、商品管理。庫存管理是數量管理，商品管理是管理商品本身，具有質量管理的特點。
5、裝置管理。即管理有關物流活動的設施和物流作業的裝備，包括運送車輛、運輸機構等。
6、從業人員管理。它具有勞務管理的特點，從物質和精神兩個方面管理從業人員。
7、其它管理。那麼，對於一個經銷商來說，其物流管理是否卓有成效的衡量標準又是什麼呢？通常認為，“完好的質量、準確的數量、恰當的時間、送到合適的地點、給購買者以良好的印象和公平的價格”是物流活動的6項理想標準。完整地實現了這6項標準，就可以被視為有效實現了理想的物流管理。為此，運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等構成物流要素的各項活動都應以這6項要求作為共同的目標。
物流管理制度4
一、日常工作制度
1、按規定的時間上下班，不缺席、不遲到、不早退。並根據工作需要加班加點確保工程質量和進度。
2、準因病、有事不能上班或上班後外出辦事必須請假。批准許可權為：半天以內的由各組負責人批，一天以上的由籌建辦主任批准。
3、服從組長指揮排程和籌建辦領導的工作安排，不得找任何理由和藉口。
4、忠於職守，勤奮工作，提高效率，保質保量按時完成職責範圍內的工作和領導交辦的各項任務。各組尤其是基建組要把每天的工作情況以日誌形式記錄下來。
5、緊密團結、搞好配合，工作上認真負責，及時溝通。
6、講文明，懂禮貌，樹立良好的個人形象。
7、認真做好安全及清潔衛生工作，確保安全無事故，保持室內外整齊、清潔、衛生。
8、認真學習、掌握知識，適應工地建設的需要。
9、管理好公共財物，確保集體資產不受損失。
10、不準在施工現場進行娛樂活動，一經發現，給予當事人相應的行政和經濟處罰。
二、職責分工與內部協調製度
1、明確職責分工。宿遷糧食物流中心籌建辦公室下設三個組，即綜合及裝置組、基建組和財務組。綜合及裝置組負責糧食物流中心總體規劃，技術統攬把關、審查、指導，省市相關部門各種手續報批和關係協調，材料裝置採購招投標、收支存管理及與土建水電工程的技術銜接；基建組負責工地現場全面管理，包括質量技術把關，與設計、監理、質量檢測與監督、施工單位關係協調及管理，與宿城區相關部門溝通和協調等；財務組負責資金概算，資金籌集與管理，與財政、農發行等部門協調銜接。
2、按職責分工各負其責。各組職責範圍內工作由組長統一安排、處理並承擔責任。對自身難以處理的問題，必須以書面形式報籌建辦主任協調和處理。籌建辦主任難以處理的，再報黨組研究解決。如自身難以處理、又未及時報告所造成的任何責任和後果均由各組組長負責。
3、加強協調配合。各組之間聯絡工作和要求對方配合的工作一律以聯絡單方式，由組長簽字後送相關組，相關組組長必須簽收並對聯絡單中要求辦理或配合的工作給予積極、迅速辦理。凡因推諉拖拉或處置不力影響整個工作的進展、質量以及造成嚴重後果的，將追究當事人和組長的責任直至紀律處分。
三、財務管理制度
為了加強糧食物流中心建設期間財務的管理，保障建設資金的籌集和使用合法有效，根據會計法和相關規定，結合基建工作實際，制定本制度。
1、基建工程必須按基本建設程式辦事。建設工程及大宗裝置採購實行招投標制度。
2、所有工程資金支出均應經黨組研究決定，黨組研究決定後由分管領導核批。
3、籌建經費管理。
3.1籌建辦所需辦公用品由各組根據需要，排出計劃，經分管領導同意後購置。
3.2差旅費按照現行財務制度規定執行，返回後三天內結清帳目。
3.3業務招待費由籌建辦主任統一紮口管理。各組因公確須公務招待的，必須先請示後辦理手續。考慮到三個組情況不同，綜合及裝置組、財務組公務接待在請示同意後到籌建辦主任處辦理公務接待審批單。基建組公務接待先電話請示籌建辦主任，由籌建辦主任明確接待檔次和標準後記錄到工作日誌中，並自行填制公務接待審批單，然後不定期報籌建辦主任稽核並補辦批准手續。
3.4其他費用開支必須經籌建辦主任同意後方可實施。
4、工程進度款和裝置材料款均採用非現金結算。
四、器料裝置採購制度
1、採購人員要時時處處以國家、集體利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
2、器材裝置採購要根據工程進度，提前拿出採購清單。
3、備招投標工作小組，由籌建辦主任任組長，籌建辦相關人員為組員。
4、器材裝置採購要按規定的工作流程組織實施。
5、器材裝置到貨後，要按合同及清單認真組織驗收。檢查產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保證、準用證、使用說明書等是否符合要求。符合要求的方可入庫。不符合要求的，堅決拒收。
6、器材裝置採購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際採購合同中以“讓利”形式體現。
7、深入施工現場，及時、準確、全方位做好預埋件預留孔洞的施工及檢查工作；瞭解掌握材料裝置的使用、運轉質量情況，發現問題及時、果斷處理。
8、器材裝置管理人員要做好工程器材裝置資訊的收集管理工作，做好各項採購活動的記錄，做好檔案資料的歸檔工作。