餐飲企業商品物資材料管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的餐飲企業商品物資材料管理制度，希望對大家有所幫助。
公司對所有經營的存貨一律實行統一採購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途採購的原材料採購成本由公司採購部制單員重新核定後撥入實體，商品價格原則上由公司採購部在原採購成本的基礎上加價5%後撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，並寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查詢原因，當月處理完畢。
燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電錶計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電錶數，並將結果報財務部門。
原材料管理規定：
領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，並當場簽字認可，不準代簽。
庫存：公司採購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司採購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，並與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每週六晚和每月25日晚營業結束後要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用後要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的'原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行以上規定，做好監督控制。
商品管理規定：公司商品實行協議採購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由採購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，並透過財務部上報公司總經理，經公司總經理批准退貨後，由採購部商品保管員負責在 10日內聯絡客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償並做違紀處理;吧檯在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧檯商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧檯一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對於因外借商品而出現的後果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧檯之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。