員工出差補助標準內容
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員工出差補助標準內容：
第一條 為加強公司財務管理，規範公司出差管理工作，本著高效、務實、節儉的原則制定本辦法。
第二條 本辦法適用於因公務需要出差至國內各地區的公司各級員工。
第三條 員工出差前必須填寫《差旅費申請表》，經部門預算專管員、部門長、綜合管理部負責人(出於考勤需要)、分管總、公司負責人簽字，此申請表作為費控簽報的附件，費控具體流程為：
1.出差經辦人員-部門預算專管員-部門負責人-財務預算管理員-財務負責人-分管總-公司負責人。
2.根據預算動支金額，超許可權的由上級公司審批。
3.《差旅費申請表》必須在出差前審批完畢，費控簽報如有特殊情況出差前未能及時進行出差審批的，出差結束後一個工作日內必須補辦出差審批，並附紙質簽報說明原因，經分管總、公司負責人籤批後方可報銷差旅費。
4.提交出差申請時應注意以下事項：
(1)各項標準應嚴格按本辦法第六條執行。
(2)費用預算中如有“其他”專案發生時，必須在備註欄中詳細說明原因。
(3)參加會議、培訓的需附會議、培訓通知。
(4)公司多個部門員工因同一事項同時出差，應由主辦部門提交簽報，預算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門。
5.總公司、分公司組織的會議培訓，公司人員有前往參會、參訓的，需在接到通知後及時完成《差旅費申請表》審批，如確認總公司、分公司有預算支援的，且預算不能及時下發的，應向所在部門預算專管員反映，並由部門預算專管員向分公司對口部門先行預借預算，追加後及時提交費控簽報審批。
第四條 員工出差原則上不允許借款。如特殊原因(金額在5000元以上，屬於專案組性質出差)需借款的，必須提交借款申請並透過審批，金額原則上不得超過預計往返交通費、住宿費的合計。
第五條 公司員工出差符合乘坐飛機條件的(見第六條下方的出差交通工具標準)，出差人員要提前通知綜合管理部，由公司綜合管理部負責統一訂購機票。
綜合管理部訂票原則上應選擇票價折扣在30%以上的.航班機票，確因工作需要或航班原因購買高於7折機票的，須在差旅費申請表內的備註欄說明原因報公司負責人批准並在差旅費申請表備註欄下方簽署同意。
第六條 出差人員的差旅費標準如下(需結合下方表格中的差旅費報銷標準及補充說明來核定)：
差旅費報銷標準補充說明：
1.出差交通工具標準
(1)公司負責人可選擇普列軟臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙、飛機經濟艙。
(2)部門負責人可選擇普列硬臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙。
(3)其他員工可選擇普列硬臥、動車二等座、輪船二等艙。
2、除公司負責人外，其他員工乘坐飛機必須事前經公司總經理批准，並具備以下條件之一,方可以乘坐：
(1)出差任務緊急，無合適的車次、船期能及時到達目的地(以郵件、會議通知作為依據);
(2)機票享受折扣價後(包含燃油費和機場建設費)低於其他交通工具費用。如高於其他交通工具費用，超過部分由個人承擔。
3、除公司負責人、部門負責人外，省外出差列車執行時間超過4個小時的才可以選擇高鐵二等座。
4、機場、火車站往返交通費用憑票據在標準內據實報銷(單據的日期及時間與飛機票或火車票相對應)，兩人以上同時出差時應合併乘車。同等條件下優先選擇地鐵、機場大巴、公交車等公共交通工具。
5、兩人以上省外出差，應按照各自職級標準選擇交通工具，分開乘車，如需一起乘車的，超過標準的部分由個人自行承擔。
6、住宿標準
(1)員工出差住宿費按辦法標準執行，參加會議有指定酒店並明確費用由參會機構承擔的除外。住宿費按出差實際住宿天數計算報銷，超過部分不予報銷。
(2)住宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。級別不同的員工合住按標準較高的執行。單人出差參照雙人標準間執行。
(3)公司負責人可選擇單人住宿，其他人員出差不可選擇單人住宿。
(4)內、外部會議及培訓如對方安排食宿的不允許報銷住宿費和餐費。
6、出差補助
(1)出差補助為出差人在出差地發生的餐費和市內交通費，按實際出差天數計算，需憑出差地發票在標準額度內據實報銷。如未發生餐費和市內交通費，此項不予報銷。
(2)中心支公司人員到支公司出差不允許由支公司負責招待，出差人員自行承擔餐費。
(3)連續出差時間達1個月以上(含30天)，如機構蹲點、督導、長期培訓等，出差補助不按以上第六條標準執行，按人事標準規定的生活補貼200元/月，住房補貼500元/月執行，總額控制在700元/月，不再另行報銷餐費、市內交通費和住宿費。
(4)因參加會議或培訓出差，組織方已提供食宿的，不予報銷補助。但可憑出差地市內交通費發票在20元/天標準內據實報銷。組織方未提供食宿的，出差地未發生餐費的，出差補助標準不可按全額報銷，限定20元/天報銷市內交通費。
(5)出差天數的計算採取算頭算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，則出差天數為4天。
7、除車票船票中繫結的保險費可以與車船票一同報銷外，員工出差自行購買的航空意外險等保險，公司不予報銷。
8、因工作需要發生的傳真及上網費用需書面說明情況並經總理室審批後，憑合規發票單獨報銷。
第七條 出差期間，若因工作需要而發生招待費，應當單獨簽報，按照招待費報銷要求執行，並在招待費專案中列支。
第八條 參加總公司會議培訓，各項標準均按本辦法執行。如有特殊情況的，須事先經總經理室審批同意方可報銷。
第九條 員工報銷差旅費，需提供合格的差旅費票據，不得以車輛燃油費、路橋費票據作為出差的交通費報銷。
第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標準內的費用專案外，其餘費用一律不得報銷。
第十一條 報銷需注意事項
報銷附件要求：住宿費報銷時須提供住宿費結算明細表(客人賬單或費用清單)、出差明細表(出差明細表必須體現姓名、職務、出差地點、出差事由、出差時間、費用類別、金額，人員較多的，不必逐一列示,可另外提供名單，出差明細表需由經辦人簽名。)
差旅費報銷如出現以下事項，需由出差人填寫《特殊事項審批表》，並提供詳細書面說明，多個特殊事項不可合併在一行內填寫，應分開說明，部門負責人、分管總、公司負責人籤批後方可報銷：
1、差旅費發票因遺失、不合規等原因導致發票的開具日期在出差期間以外的;
2、員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的;
3、實際報銷時，交通費、住宿費、出差補助等分項均不得超過相應標準，如因特殊情況造成差旅費超標的;
4、發生行李打包費、改簽費、退票費等額外費用的。
報銷時效要求： 員工出差結束後，應在5個工作日內及時辦理報銷手續，結清借款;特殊情況如發票列印不規範等經分公司負責人同意後延長到7個工作日內報銷，否則財務不予報銷。如有借款逾期不報銷者，財務部可向其所在部門口頭或電話催款，催款後仍不報銷者，由財務部通知人事行政部從應發工資中扣還。
第十二條 本辦法由財務部負責解釋，自2015年1月1日起執行。