採購部部門職責（精選11篇）
隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的採購部部門崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
採購部部門職責 篇1
部門名稱：
採購部
部門目的：
在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務採購，從而保證公司對所有材料的需求。
職責1：制定材料的戰略採購計劃
工作基準：
1、每種原料選擇2—3家供應商。
2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。
3、與供應商建立相互信任關係。
4、以戰略眼光與供應商發展合作。
職責2：建立供應商的管理機制
工作基準：
1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。
2、透過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。
3、多與供應商聯絡或定期與供應商會面，多瞭解資訊，增加上方信任。
4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。
職責3：供應商市場制定分析、評估。
工作基準：
1、隨時關注國際與國內相關形式，便於掌握市場動向。
2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。
3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。
職責4：實施採購計劃
工作基準：
1、加快採購資金週轉率。
2、提高採購成本降低率。
3、提高供貨及時性。
4、減小原料供應警戒線與差額比率。
5、降低運輸成本。
職責5：制定賬務管理辦法
工作基準：
1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。
2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。
職責6：部門業務合作辦法
工作基準：
1、與儲運室的合作辦法：
1）每一批採購物品到貨後，相關人員要統計稽核。
2）材料供應商開具增值稅發票後，相關人員核對入庫。
2、與財務室的合作辦法：
1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由採購員書寫借款單後，到分管財務的副總簽字後，到財務室辦理。
2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤後交：部門經理—財務部副總—總經理簽字後，到財務部由供應商領款。
3）供應商開具的發票核查無誤後，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。
4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員稽核無誤後，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。
職責7：制定費用計算辦法
工作基準：
1、根據公司需要購材料。
2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。
3、對備品備件供應商基本是先用貨後付款。
職責8：制定員工績效管理
工作基準：
1、對員工進行定期培訓、學習。
2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。
3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。
職責9：統計、分析
工作基準：
1、隨時對庫存核查、盤存、
2、定期對市場進行調研、分析。
職責10：積極參與安全
採購部部門職責 篇2
1、負責專案公司工程專案招採計劃的審定，並按計劃組織招標採購工作;
2、負責組織施工類專業分包、材料、裝置招標採購工作及相應的合同簽訂工作;
3、新供應商的開發、合作談判、參與供應商的評估、考核工作;
4、參與公司相關集中採購工作;
採購部部門職責 篇3
對採購工作的監督執行，跟進驗證性物料在廠內驗證進度;對產品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。
對日常採購工作的監督與執行，組織收集市場資訊、建立採購資訊資料並開發新供應商，最佳化採購渠道，控制採購成本和採購品質;
庫存物資管理，透過對儲存環境、庫存週期、出入控制保障物料安全;
對採購賬務的監督處理，並協助財務部進行月度及年度盤點工作;
做好採購的預測工作，根據資金執行情況及存貨，制定採購計劃;
領導交代的其他事宜。
採購部部門職責 篇4
1、主要負責it品類的採購工作,包括it基礎裝置設施、網路和儲存硬體和軟體、安全監控、軟體開發和服務外包等;涉及行政設施、差旅和市場活動等品類採購;
2、熟悉以上品類的內部需求稽核、招標投標、詢價比價、供應商資質稽核、合同起草和談判等採購工作和流程;
3、根據採購需求制定採購計劃和策略,並進行有效的內外溝通,保證採購專案順利執行;
4、負責供應商的開發、尋源、評估和管理工作,並及時掌握該品類的市場行情和技術動態,以幫助制定合理的價格策略及財務預算;
5、負責完成採購執行,包括起草和簽訂合同、下達採購訂單、審批流程管理等操作;
6、定期更新採購資料,製作月報、年報等採購資料報表。
採購部部門職責 篇5
一、主持採購部全面工作，提出公司物資採購計劃，報總經理批准後組織實施，確保各項採購任務完成。
二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。
三、稽核年度各部呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。
五、監督參與大批次商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。
六、按計劃完成公司各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支。
七、認真監督檢查各採購員的採購程序及價格控制。
八、在部門經理例會上，定期彙報採購落實結果。
九、每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便於上級領導掌握全公司的採購專案。
十、督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。
十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。
採購部部門職責 篇6
1、組織開展會計核算和賬務處理工作，編制彙總企業會計報表
2、組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬
3、定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資專案做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據
4、組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作
5、組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，並對員工進行業績考核
6、協助財務總監做好融資工作，並對企業的投融資活動進行風險評估
7、根據規定的成本專案、費用開支範圍和標準等，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性，稽核費用發生的審批流程是否符合規定
8、根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務
9、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性
10、負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全
採購部部門職責 篇7
一、在總經理的領導下，負責專案材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。
二、負責公司在建專案主要材料的採購工作，採購前，填寫價格申報單，報主要領導稽核；採購合同（必要時簽訂保密協議、質量保證協議、擔保責任）的簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量，透過不同方式瞭解供貨市場動態，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。
四、指導施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向總經理提供分析資料。
五、改進採購的工作流程和標準，透過儘可能少的流通環節，減少庫存的單位儲存時間和額外費用的發生。
六、指導現場材料員負責材料到場的計量收方工作。
七、搞好對內、對外結算，建立採購臺帳和採購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。
九、忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統計資料。
十、完成公司領導交辦的其他工作。
採購部部門職責 篇8
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。
2、配合採購部門做好工作。
3、按採購合同（或保管入庫單）在供應鏈裡做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，並填好價格給財務部會計留存一份。
4、發票來時對採購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤後填寫發票入庫審批單，經主管採購部長、財務稽核、主管副總經理簽字後財務方可入帳。
5、稽核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、採購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。
6、採購物資付款，由採購核算員請款，經採購部長批准、經採購經手人確認，財務稽核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批准後，交財務出納處付款。請款時按物資採購付款申請表要求填寫各專案，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外採購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品採購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄採購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使採購費用及時入賬。
8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，並與財務核對。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。
採購部部門職責 篇9
1、遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度
2、採購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、採購”的程式，進行裝置/醫用耗材的採購。（計劃：各科室提出的裝置/醫用耗材採購計劃，經院長批准後由裝置/醫用耗材採購員執行。詢價：採購員向三家以上的經銷商詢價，對裝置/醫用耗材的價效比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：採購員將詢價情況逐級上報，院長批准後，方可執行。採購：採購計劃、詢價結果經院長批准後，採購員應嚴格按照批准的`計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行採購）；
3、對於需簽訂合同的貨物、供貨協議，由醫學裝備委員會抽調人員談判，並按醫院關於簽訂合同的規定程式辦理；
4、採購員接到經批准的採購計劃，一週內必須採購到位，以保證一線工作的正常需要；
5、採購的裝置/醫用耗材運到指定地點後，採購員應將貨物和送貨清單一併交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；
6、採購員應隨時掌握裝置/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，儘量減少材料（裝置）積壓；
7、裝置/醫用耗材採購員應嚴守工作紀律，對所採購的裝置/醫用耗材應嚴格細緻地把關，杜絕不合格或假冒產品流入專案。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；
8、採購員應多收集裝置/醫用耗材的市場資訊，熟悉裝置/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解裝置/醫用耗材的即時行情，為醫院的採購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；
9、採購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處採購裝置醫用耗材；
10、完成領導交辦的其他臨時工作任務。
採購部部門職責 篇10
一、負責飲食服務集團所屬食堂的蔬菜採購與配送工作。
二、蔬菜採購人員可以根據食堂當天的採購量、季節變化和道路交通情況合理調整採購時間，但必須確保在早上八點和下午四點半之前完成蔬菜採購與配送工作，資料共享平臺《蔬菜採購員崗位職責》
三、蔬菜採購崗位共設兩人，具體負責蔬菜採購中的質量、付款、詢價、扳價、定價、確定供應商等工作;具體負責採購過程中與食堂的溝通和聯絡，以及發現問題後的協調與處理工作。
四、蔬菜採購的付款工作實行每月輪崗制。當月付款人員在做完採購工作的同時，還承擔結清當天款項和及時的報賬、清帳工作。
五、蔬菜採購所需款項實行週轉金預借制，由當月負責付款人於前月底前將所需款項借出，並與當月底前將款項結清並歸還。
六、廉潔奉公、大公無私、遵紀守法，在採購過程中做到：勤看、勤問、勤比較，要確保從正規市場上進行採購，要保證採購價格和批發市場實際行情相一致;付款人員要認真負責，做到日賬日清。
七、堅持每天一次的食堂回訪制度，及時發現和處理問題，認真聽取食堂的意見和建議;同時，應積極、及時、準確地向食堂負責人反饋最新市場行情。
八、嚴禁採購無證、無照、變質或不符合食品衛生要求的食品原材料。
九、嚴禁私自支付非蔬菜的任何貨款。
十、嚴格遵守學校和集團的各項規章制度，服從分配、相互配合、協調一致地做好蔬菜採購工作。
十一、認真研究蔬菜採購的規律，努力鑽研採購知識，探索採購工作的新思路、新辦法。
採購部部門職責 篇11
1、主持採購部全面工作，根據銷售部所報的採購計劃，結合公司現有商品庫存，按照採購工作程式組織採購工作實施，確保各項採購任務保質保量保價完成；
2、隨時掌握藥品供應、價格的市場變化情況，指導並監督下屬開展業務，確保採購到門店滿意的藥品和保證公司利潤最大化。同供應商經常溝通，解決合作中出現的問題，務必以有效的資金，保證最大的商品供應；
3、要熟悉和掌握公司所需各種藥品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地；檢查購進藥品質量是否合格，對公司採購的藥品和質量負有領導責任；
4、參與大批次藥品訂貨的業務洽談，提供供貨商資訊，協助公司選擇供應商，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商；
5、認真監督檢查各採購員的採購流程及價格控制，督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來；
6、提供首營新品的基本資訊，呈總經理及主管副總經理，以便做新品選擇決策；負責跟蹤收集新品到店的銷售情況，為優勝略太品種提供依據。
7、隨時掌握庫存數量，保證滿足各店銷售需要，不出現門店商品斷貨情況。
8、指導庫管對庫存商品進行規範化管理，貨物擺放合理，環境適合藥品存放要求，並定期監督庫管對庫存商品進行盤點。
9、對滯銷和效期商品及時進行調撥、退換，使所有藥品都能在有效期以前被銷售。
10、負責部門人員的思想、業務、服務意識培訓，提高員工的綜合素質；
11、完成領導交給的其他臨時性工作。