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農業生態旅遊園區專案可行性研究報告

農業生態旅遊園區專案可行性研究報告

  小編今天帶來了農業生態旅遊園區專案可行性研究報告,歡迎大家閱讀借鑑。

  一、專案概要

  該專案由×市×區財政局申報,×區×鎮×村組織實施,農業生態旅遊園區座落在×鎮×村,新擴建2,460畝,建設時間從XX年9月開始,於XX年9月結束,時限3年。

  主要建設內容:

  1、鮮果採摘區擴建1500畝;

  2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟,到XX年末達到180棟,佔地500畝;

  3、開發歷史遺蹟區-日本碑和俄國墳,佔地200畝;

  4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達到20餘種;

  5、建設佔地160畝的水上娛樂垂釣區,開發水面50畝;

  6、建設佔地110畝的森林浴場一處;

  7、農事實踐基地建設日光溫室50棟;

  8、建設200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規劃100畝,作為新品種水果實驗基地;

  9、別墅渡假區建設別墅30棟;

  10、園區基礎設施及配套設施建設,主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;

  1

  1、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的引進示範推廣;1

  2、無公害農產品檢測室的建設。

  該專案總投入資金7,473萬元,其中農民投入2,535萬元,招商引資2,774.3萬元,村集體投入563.7萬元,市區財政自籌480萬元,申請國家財政投入960萬元。

  二、背景分析

  該園區位於×市東北部,距市中心12公里,鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點,三維交通十分便利。園區距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區50公里,能增加丹東沿江旅遊的景點,園區內青山綠水,山水相映,既有日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳,又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨特的地理位置,優越的自然、人文景觀,發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品,為發展農業生態旅遊觀光奠定了堅定基礎。

  ×是全國優秀旅遊城市之一,虎山長城、鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。

  園區擴建後,在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時,重點展示園藝型農業、示範性農業、觀光型農業。成立×市生態農業旅遊協會,負責生態農業旅遊市場的開發,把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連線起來,擴大園區知名度和影響力,使丹東旅遊業內容更加豐富。

  三、需求分析

  1、市場需求

  隨著我國加入世貿組織和都市農業的大力發展,園藝型農業、示範型農業、觀光型農業將是今後農業發展的主導方向,果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高,無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決,現在丹東水果產量在30萬噸左右,水產品產量22.7萬噸,無公害蔬菜產量3萬噸左右,遠遠滿足不了市場需求,有必要大力發展生態農業;每年×市杜鵑花生產總量在1億株左右,商品量在1,000萬株以上,佔全國杜鵑花商品量的25%,每年到×遊客達280萬人次,旅遊產業漸成規模,有必要大力發展觀光農業。園區建成後,將帶動發展果樹面積8000畝,水果商品量達到8000噸以上;水產品養殖水面1000畝,商品量可達500噸;無公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬株左右。

  2、社會需求

  隨著城市功能的不斷完善,城市規模的不斷擴大,城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉,城中有鄉,鄉中有城,城郊一體化”的方向邁進,這就要求城郊農業要為市民提供旅遊休閒娛樂場所;要為市民提供無汙染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要為農產品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為城區建設提供合理的綠色空間,改善都市生態條件,美化都市環境;要為農民致富奔小康提供載體。

  3、生態改善

  該園區擴建完成後,植被狀況良好,具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能,達到山青水秀、環境優美的生態效果。

  4、經濟發展

  園區擴建完成後,經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高,科技示範輻射作用進一步增強,旅遊產業的內容將更加豐富,可吸納農村剩餘勞動力5000人,帶動果農增加收入 1400萬元;花農增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農增加收入XX萬元;將吸引社會閒置資金1000萬元投入到農業、旅遊業發展中,帶動其它相關產業增加產值1800萬元。

  四、條件分析

  1、資源條件

  ×是全國優秀旅遊城市之一,旅遊資源豐富,軟環境建設正在向國際化方向邁進,與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家,農業的出口創匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質,使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富,適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大幹部和群眾所接受,並越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大,農業綠色證書持有率逐年加大,技術含量逐年提高。

  2、原材料條件

  日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工,無公害農產品檢測儀可國內外採購,專案發展不會受到原材料的限制。

  3、交通運輸

  距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距×機場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。

  4、經營管理能力及技術情況

  ×鎮×村委會成立農業生態旅遊園區管理委員會,負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責;旅遊市場的'開發及對外宣傳工作,由農業生態旅遊協會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問,成立區級無公害農產品科學研究所,負責新品種選育和新技術開發推廣。

  五、方案設計

  1、目標

  ①、園區擴建2,460畝,到XX年全區果樹面積發展到10000畝,花卉面積發展到7000畝,無公害蔬菜種植面積發展到10000畝,水產養殖水面達到1000畝;

  ②、水、電、河、路配套環境最佳化;

  ③、無公害農產品檢測體系完善,自我檢測能力增強;

  ⑤、該園區年產水果9000噸,花卉300萬株,水產品100噸,無公害蔬菜XX噸,發展成為全國效益最好的農業生態旅遊園區,該園區擴建部分,年產值可達8000萬元,年純收入1870萬元,年上繳稅金100萬元。

  2、實施地點和範圍

  地點:建於×省×市×區×鎮×村7000畝山巒、耕地內。園區位於×市東北郊區,距市中心12公里,園區內耕地平坦,果樹茂盛,自然環境優美,無城市和工業汙染,有郊線班車路經該園區,臨近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飛機場、火車站,交通十分便利。

  3、實施內容

  園區內:①、鮮果採摘區擴建標準果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟;③、開發日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟;⑤、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處;⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟;⑦、別墅度假區建設別墅30棟;⑧、建設無公害農產品檢測室200平方米,綜合服務樓3000㎡;⑨、引進新品種、新技術50種、40項;⑩、基礎配套設施:修柏油路6.8萬平方米,水泥路11.1萬平方米,硬化田間作業道6萬平方米,田間排水溝護坡4萬延長米,綠化美化2.92萬延長米,治河三條漿砌石護坡1萬延長米,修建農用橋8座,鐵索吊橋一座,打機電井500眼,提水站50個,蓄水池50個,室外給排水管網各1.2萬延長米。

  4、實施計劃

  園區建設從XX年9月—XX年9月。完成擴建果園1500畝;建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的建設任務;完善宣傳網路;引進和應用新品種50種、新技術40項。

  5、支援環節

  ①、50個新品種、40項新技術的引進應用資金;

  ②、無公害農產品檢測儀器配套資金;

  ③、公用基礎設施配套資金。

  6、組織落實

  園區成立專案領導小組,由分管區長負責,財政、農業、城建等部門負責專案的技術指導和檢查監督,並負責制訂園區實施方案,×鎮×村委會具體實施。聘請中國農科院、瀋陽農業大學、×農科院、×市風景旅遊局等十名專家為技術顧問,成立專家科技指導組;園區組織建設,管理協調服務由管委會負責,對外宣傳由農業生態旅遊協會負責,生產、經營由花卉協會和無公害農產品協會負責,國家投資的資金實行專戶管理,基礎設施建設實行公開招標,裝置、儀器購買實行政府採購。

  六、效益分析

  ①

  成本效益分析

  產品成本

  專案投入執行後年總生產成本 850 萬元。

  投資估算

  示範基地專案總投資 7473 萬元。

  產品利潤銷售稅金

  專案投產後,年增加收入 2820 萬元,年上繳稅金 100 萬元,稅後利潤 1870 萬元。

  ②

  財務效益分析

  投資回收期限

  靜態投資回收期 4 年,動態投資回收期 6 年(含建設期)。

  投資的利潤率

  25.02%

  財務淨現值

  財務淨現值 npv = 4 , 759 萬元(計算期 11 年,其中:建設期 1 年,生產期 10 年,折現率按 8% 計算)。

  財務內部報酬率

  irr = 21.82%

  ③

  國民經濟效益分析

  基本評價指標

  專案擴建投產後,可帶動農民發展花卉生產 7000 畝,果樹 8000 畝,無公害蔬菜 10000 畝,水產品養殖水面 1000 畝,農民增收 9300 萬元。

  就業效果

  直接、間接解決 5000 個農民就業,同時可帶動 23000 人發展同類產業。

  農民增收

  專案區農民人均純收入增加 XX 元。

  對財政的貢獻

  財政年收入增加 500 萬元。

  投資盈虧

  以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的 30.14% ,表明專案有較好的資金回收能力。

  風險分析

  專案中產品的價格和產量相對比較穩定,表明專案有較強的抗風險能力。

  七、專案資金籌措(單位:萬元)

  預算籌措渠道

  金

  額

  一、財政投入

  1600.00

  1 、申請中央財政補助

  800.00

  2 、省級財政投入

  320.00

  3 、市地財政投入

  320.00

  4 、縣級財政投入

  160.00

  二、專案單位投入

  3,098.7

  三、銀行貸款

  四、其它資金投入

  2,774.3

  預算投資總額

  7,473

  八、專案投資估算(單位:萬元)

  專案預算明細

  預算金額

  備

  注

  合 計

  7 , 473

  新品種引進費

  50.00

  50 個品種

  新技術引進費

  40.00

  40 項

  專家活動經費

  10.00

  國家和省十名專家

  柏油路

  306.00

  公用部分

  水泥路

  621.6

  公用部分

  綠化美化

  41.2

  29 , 200 延長米及森林浴場植被 110 畝

  引水上山

  719.00

  機電井 500 眼,提水站 50 個,蓄水池 50 個及配套電纜管道

  治河架橋

  259.00

  治理河道 3 條,架橋 9 座,(含水上娛樂垂釣區鐵索吊橋一座)

  田間排水溝水泥板護坡

  156.00

  40 , 000 延長米

  硬化田間作業道

  72.00

  60 , 000 平方米

  場地平整

  33.00

  別墅渡假區運土方 30 , 000 立方米

  無公害農產品檢測室

  17.00

  公用部分,含主體建設及儀器裝置、運輸費用。

  30 棟別墅主體及配套設施

  1 , 239.38

  含室外給、排水管網,自來水、照明電、動力電。

  涼亭

  10.00

  10 座

  果園擴建

  1 , 050.00

  農民自籌

  210 棟高標準日光溫室

  2 , 100.00

  農民自籌、招商引資

  綜合服務樓

  270.00

  3 , 000 平方米,公用部分,招商引資

  60 座休閒屋

  216.00

  招商引資

  6 座水上木屋

  12.00

  招商引資

  人工湖

  240.82

  招商引資

  向國家繳納的費用

  10.00

  九、結論

  根據以上研究成果,專案投產後,年增加收入2,870萬元,並透過示範基地的示範輻射作用,引導和帶動周邊農民發展花卉、果樹、水產養殖和無公害蔬菜生產,可有力地推動我市農業產業結構的進一步調整,促進農村經濟的發展。

  專案區位於×市近郊,距市中心12公里,專案投產後,在發展水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售的同時,還可發展現代生態農業旅遊觀光服務專案,隨著×市對外開放工作的進一步發展,專案在旅遊觀光服務方面將有更加廣闊的前景。

  專案總投資7,473萬元,根據財務評價結果,專案靜態投資回收期4年,動態投資回收期6年,表明專案具有較好的資金回收能力;投資利潤率25.02%,財務內部收益率21.87%,均高於同行業平均水平;專案淨現值npv=4,759萬元,大於0,表明專案具有財務上的可行性。根據國民經濟評價結論,專案投產後,可帶動農民發展花卉7,000畝,果樹8,000畝,無公害蔬菜10,000畝,水產養殖1,000畝,農民增收9,300萬元,財政收入增加500萬元,專案具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力,因此專案具有經濟上的可行性。

  專案投產後,不但具有較好的經濟效益,而且具有較好的社會效益,因此投資該專案是可行的。