採購管理制度彙編15篇
在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那麼擬定製度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的採購管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
採購管理制度1
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
第二章 採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。
4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導彙報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。
5.採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。
第三章 採購程式
一、採購申請
1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。
2.緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。
二、採購流程
1.採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行稽核，報總經理審批後，方能進行採購。
第四章 採購經辦人職責和行為規範
一、採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業。
3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的採購記錄及對帳工作。
二、採購經辦人行為規範
1.採購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。
二、本制度經董事會和總經理審批核準後實施。
採購管理制度2
為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。
4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。
5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。 二、採購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批次2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須透過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批次2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
採購管理制度3
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公裝置、設施及用品實行統一限量規範購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批准的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續後方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般裝置單價在500元以上，專用裝置單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經稽核按規定報領導審批後方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產
採購管理制度4
一、裝置管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批准計劃專案內容進行採購。
二、購置醫療裝置前,必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,影印件必須加蓋經銷單位公章,並核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療裝置採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療裝置應按規定委託招標採購。對於自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的裝置,可採用詢價或定向單一來源採購,但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
五、採購部門應及時掌握採購計劃的進度,對臨床急需的裝置應先採購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療裝置。
七、對違反規定造成的後果,將追查有關人員的責任。
採購管理制度5
一、採購原則
1.本著對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
2.採購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的採購原則。 3.採購實行“三審一檢”（即採購計劃稽核、價格稽核、合同及票據稽核和質量檢測）的控制原則。
二、採購的計劃管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批次採購預算需填報詳細的物資採購計劃，附採購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實彙總後，再根據庫存情況確定、編制採購計劃，經部門分管領導稽核，校長審批，各系部派人和後勤一起負責採購，對於政府採購、控購的物品一律按政策採購要求採購。
5.學校各部門購買儀器、裝置等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬於集中採購的由財政局組織招標採購，必須遵守以下程式：
1）各系部提出裝置採購清單，由系部領導負責組織專業人員對所採購裝置清單進行專業評估及論證。
2）系部領導把論證清單的結果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結果交由後勤部進行公開招標。 5）後勤部按學校交辦的任務組織招標採購。
6.學校各部門購買儀器、裝置單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標採購。
7.學校各部門購買儀器、裝置單筆在1-5萬元的，由裝置使用部門、後勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售後服務的基礎上實行採購。
三、採購過程管理
8.採購人員要廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場資訊，掌握主要採購物資的資訊變化情況，進行比質、比價採購。對單項採購達到萬元以上及政府專項資金採購的物資，具備招標條件的，一律實行招標採購。
9.物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程式進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資採購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行採購。 xx.採購人員將物資採購回來，憑發票簽字後，報銷。 xx.後勤部定期向學校校務會彙報實施情況，並提出有關意見或建議。
採購管理制度6
為進一步加強我院的醫療裝置採購管理，規範採購行為，進一步完善採購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府採購法》(下稱採購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和檔案的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、採購計劃
醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閒置浪費。
(一)、科室根據學科發展需要，於每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器裝置論證表》(其中因原有裝置報廢需重新添置或更新換代的.除外)，經主管院長稽核後在規定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室裝置購置的申請進行彙總，提交醫院醫療裝置管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出裝置、器材的購置計劃，經院長辦公會審批後成為正式的年度醫用裝置、器材採購計劃。
(三)、未列入年度採購計劃的專案，科室需要臨時增購的醫用儀器裝置，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期彙總後，報醫療裝置管理辦公室，經院長辦公會審批後執行;對於單價在萬元以上的儀器裝置，由使用科室填寫《萬元以上儀器裝置論證表》並報送藥械科，藥械科定期彙總後提交醫院醫療裝置管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器裝置”審批報告，經院長辦公會審批後增列入當年採購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批准後執行。需要考察裝置者由醫療裝置管理委員指派人員進行專案考察，其考察報告書面上報院長辦公會，並由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫療裝置購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急採購的，按照應急採購預案執行。需採購進口裝置的，按照國家有關規定嚴格履行進口裝置採購審批程式。
二、採購
(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判後透過招標籤定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。採購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批准後方可自行採購。
(二)單機(件)在3萬元以上的裝置，經院長辦公會批准購置後由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定裝置招標書、技術引數，經裝置主管院長和使用科室認可，報院長簽字後，報許昌市醫療裝置招標辦公室，進入招標程式。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，並按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
三、裝置的購進驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查並儲存以下加有供貨單位公章的證照影印件。
(1)營業執照;
(2) 《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
(3) 《醫療器械註冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業法定代表的委託授權書原件，委託授權書應明確授權範圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、除錯後，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成後應當填寫驗收報告，並由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當註明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械註冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔儲存。
(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療裝置證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療裝置檔案，並妥善儲存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫療裝置驗收合格後，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的裝置由藥械科提出裝置折舊方案，院長簽字後，通知經改辦，從使用後下一個月扣裝置折舊。
(七)使用科室和裝置庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療裝置檔案，及時養護、校驗在用裝置，並做好養護、校驗記錄。
四、裝置的維修
藥械科要定期下科室瞭解裝置的工作執行情況(每週一次)，並做好記錄。發生裝置故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，並據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批准。
五、該辦法自發文之日起執行。
採購管理制度7
一、採購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。
禁止採購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
二、採購食品及食品新增劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》影印件;
2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、採購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》,且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;
4、採購國內或進口的保健食品,還需索取衛生部簽發的《保健食品批准證書》或《進口保健食品批准證書》影印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明覆印件。
三、採購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、儲存期限等中文標識。食品、食品新增劑的產品說明書,不得有誇大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批准證書》或《進口保健食品批准證書》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、採購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸菸、吃食物,並隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。
採購管理制度8
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。
採購管理制度9
一、物品採購程式
1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程式招標採購。
3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。
二、物品採購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的食品裝置及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品採購要求
1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
採購管理制度10
一、採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
四、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
七、及時與庫房聯絡，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落後、無使用價值；損壞後無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程式及規定辦理報廢手續，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
（三）大型裝置儀器報廢時，由使用科室寫出裝置儀器使用後效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑑定作出評價，經財務科、院長鑑字後上報級部門批准，方可辦理報廢手續。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回後通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫彙總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核准人的簽名，準確無誤後方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批准後，即可發貨。
六、每週一至日為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其餘時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點後將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時彙報科室負責人批准按醫院程式處理，不得自行處理。
採購管理制度11
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。
本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制:
A、工程專案需用材料清單。
B、工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。
D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。
E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料採購合同
(1)材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。
(2)各種材料採購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。
(3)材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,儘量採用國家標準合同文字。
(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據採購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購檔案中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位專案部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程式》及《過程和產品測量和監視程式》。
(5)需作複試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,並按《不合格品控制程式》進行控制。
採購管理制度12
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產裝置)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網路，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(裝置)或大宗的採購。
三、採購及物流審批許可權
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批許可權如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批許可權如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理稽核，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總稽核後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批許可權
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理稽核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總稽核，總經理審批。
4、領用發貨審批許可權
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要稽核和審批手續。
2、採購部憑已稽核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批許可權
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理稽核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理稽核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理稽核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購，貨比三家，採購價效比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構程式碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批許可權類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
採購管理制度13
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用範圍
凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。
3、後勤用品採購管理
3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。
3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資採購提出合理化建議。
3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。
3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材採購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器裝置:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。
4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、效能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。
採購管理制度14
為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療裝置的主管部門是裝置科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、裝置、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3
人)限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購
偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批許可權予以審批。
3、20萬元以上的裝置必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的裝置及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程式
1、計劃和立項:
(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批許可權的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。
(3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。
(5)特殊物資(體內植入物)的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按裝置科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器裝置由裝置科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長
稽核，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
採購管理制度15
為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品汙染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料採購索證管理
索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類
1、糧、油及其製品;
2、乳及其製品;
3、肉類、水產、蛋類及其製品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆製品;
6、醬醃菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品新增劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)採購食品索證的內容
1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(影印件)。
3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者檢視胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(影印件)。
4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(影印件)。
5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准檔案(影印件)。
《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)採購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得采購。
3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗專案及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被汙染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。
(四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者新增食品新增劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、汙穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等汙染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標籤的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。進貨臺賬儲存期限不得少於2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善儲存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不得少於食品使用完畢後二年。
餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯絡方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。
4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生汙染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。