內勤崗位說明書11篇
內勤崗位說明書1
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、認真稽核基建、維修票據，嚴格按工程專案合同和基本建設財務審批程式報帳付款。
3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務報表。
4、認真做好基本建設年度財務決算，提供全面、系統、綜合的基建財務資訊，做到會計報表上報及時，會計資訊準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。
5、對竣工交付使用的房屋及建築物，要認真做好竣工財務決算編報工作，根據工程決算和審計意見，及時辦理固定資產移交手續。
6、熟練掌握基建會計軟體及計算機操作技能。
7、未經處領導同意，不得將計算機儲存的基建財務資料隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。
8、做好處內文書工作，及時列印、收發和整理文書資料，及時歸檔。
9、做好計劃財務處內勤和對外接待工作。
11、完成科長交辦的其他工作。
內勤崗位說明書2
一、崗位配置說明：
車隊內勤崗位負責億興罐車隊和泵車隊的日常事務，直接領導為分管經理，現配置1人， 上班時間跟集團後勤人員時間一致。
二、崗位工作職責：
1、負責車隊業務臺賬建立、彙總統計與檔案管理。
2、協助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務，包括對司機的管理、日常任務的核實、日常開支核對及協助分管經理處理車隊突發事件。
3、負責車隊會議的安排和記錄。
4、負責運管所對車隊檢查資料的準備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續的辦理等。
5、每月報表的統計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統計、車輛零部件領用費用統計表、車輛維修保養統計表、車輛違章統計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統計表、車輛突發事件登記表、GPS監控登記表等。
6、負責車輛維修工作的監督、維修補助統計、上報。
7、負責跟排程員聯絡車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。
8、負責車隊管理中日常獎罰的公佈、統計。
9、根據業務臺賬的統計資料並分析異常原因，統計後上報管理層分析、決策。
10、負責每月對車隊內部的考核、上報。
11、負責車隊辦公室衛生的維護。
12、完成領導交辦的臨時性任務。
三、每日周月必做事：
1、每日：
①早上上班到油庫取上車輛加油表錄入電腦中。
②早上上班後先把車號排序、工地名稱及方量寫到小黑板上，以便司機提前準備。
③每日統計司機交回的出車記錄表，計算油耗。
④檢視GPS監控至少1小時並記錄。
⑤班前到排程瞭解次日預計方量，提前寫好派車單交到排程。 ⑥下班前維護車隊辦公室衛生。
2、每週：
①逢週一早8:00之前通知司機開會並做會議記錄。
②協助隊長監管司機會後打掃衛生區衛生。
3、每月：
①對當月登記表格資料的彙總、分析、上報。
②監督車輛保養 (每月吹空濾2次，打黃油1次等)。
③車輛例檢每月2次。
④提前做好車輛二保及審車等需要資料。
⑤更新運管所檢查的檔案資料。
⑥月底核對司機運輸提成。
⑦監督車輛保險及安全隱患。
⑧協助隊長車隊準備培訓資料及案例，月內最少開展一次培訓工作。
內勤崗位說明書3
1、 辦根據每月有效(獲領導批准)採購計劃及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本 公司採購要求，並保質、保量、按時交付。
2、 負責完成採購訂單的登記並及時與財務對帳。
3、 遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，並負責協助採購部實施對供應商的評估工作。
5、 採購物料達不到本司規定要求時，協助採購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)
6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等資訊，並報告採購部長。
7、 負責採購部各類檔案、報表的打影印工作以及檔案資料的收發、登記及保管工作。
8、 負責採購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等檔案資料 的管理(保密)與更新。
9、 負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、 積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
內勤崗位說明書4
1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟體及財務軟體;
2、瞭解基礎會計知識，原則性強，符合公司企業文化，能吃苦耐勞，有高度的責任感和較強的學習能力;
3、具有良好的敬業精神和職業道德，具有較強的溝通協調能力，工作積極向上，認真細緻，責任心強;
4、會計、財務管理相關專業(有相關財務經驗者優先);
內勤崗位說明書5
1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作;
2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;
3、負責團隊的戰略合作伙伴的建立、維護;
4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，並負責進行貫徹、培訓、監督執行;
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶並進行客戶管理;
6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優秀者可以晉升。
內勤崗位說明書6
一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種檔案資料的列印：傳送，以及相關檔案，材料領取，儲存。
二、認真貫徹執行公司的相關規定，制度：領會領導的意圖並認真傳達，網站新聞傳達。
三、將檔案資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱呼叫，並負責收發，登記，閱籤，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執行機要檔案的保密工作。
四、負責辦公室的其他日常事務，並負責來訪，引見，收發傳真，以及接聽電話等。
五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。
六、參與，策劃相關會議：並擬寫通知：傳達相關人員，並提交給負責人稽核，然後存檔，以備日後查閱。
七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司裡的各項規章制度，認真工作，紮實。
八、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。
九、辦公室內勤崗位工作有時還包括協調人事，財務，甚至倉庫等部門的關係。
十、及時完成領導交代的事務。
內勤崗位說明書7
職位名稱：銷售內勤
職位編號
所屬部門：銷售部
職位類別：後勤輔助類
直接上級：銷售經理
工作地點：銷售部辦公室
生效日期：
【職責概述】
(簡要地介紹該職位的主要工作內容及目的，突出該職位對組織獨一無二的貢獻)：
負責銷售部所有資料的整理及分類，專案資訊的統計，投標檔案的製作;負責物流資訊的管理;負責售後服務的管理，為銷售部正常運轉提供保障，為公司正常運轉提供保障。
【崗位職責】
1、文書事務
1)負責收發傳真、接聽電話、列印工作，並做好記錄和傳遞，確保及時、準確;
2)負責銷售部基本文書的草擬工作;
3)負責銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果;
2、專案管理
4)負責收集、整理銷售部相關銷售資料，確保資料的完整;
5)儲存銷售部合同，確保客戶檔案的完整性;
6)負責整理銷售部各類報表和計劃;
7)負責協助銷售經理完成各類資訊的收集、錄入、彙總、分析工作。
8)負責建立客戶資料資訊庫(涉及使用者基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式等)，確保客戶資料的完整性內勤崗位職責說明書內勤崗位職責說明書。
9)負責購買招標檔案、參與和配合製作標書。
10)負責建立銷售分類臺帳，反映出銷售收入價格、運雜費、應收貨款額度內勤崗位職責。
11)負責對所經手的各類涉及我公司商業秘密的銷售資料、資料妥善保管，不得丟失或向外洩密。
3、物流管理
12)辦理髮貨手續，安排公司銷售產品發貨，確保正確、安全、及時;
13)負責公司各種郵件傳送、收集工作，更好的服務於客戶;
14)登記技術協議及合同的交接記錄(應有客戶或業務員簽字)，並將及時歸檔，以便日後查詢;
4、售後管理
15)受理客戶投訴，並初步分析後，傳遞給相關部門，確保投訴得到有效解決
16)回訪客戶，確保“以服務贏客戶”銷售理念的實現;
17)安排收集、整理、傳遞質量反饋資訊，為公司產品改進與銷售服務提供可靠的依據;
18)編制詳細報表，保證賬目清晰、資料準確;
5、其它
19)負責來訪客戶接待;
20)負責與業務員和經銷商對賬，確保銷售資料準確;
21)登記業務員在外出資訊及市場動態彙總，加強業務員管理;
22)負責協助業務人員妥善處理客戶反饋回來的問題。
23)負責整理準備業務人員所需的資料。
24)負責辦公室衛生的管理內勤崗位職責說明書百科。
25)負責完成領導交辦的其它臨時性工作。
【職位關係】
直接下屬：無
同級崗位(本部門)：銷售員、商務專員
工作夥伴(外部門)：公司各部門各崗位
協作夥伴(外單位)：所有客戶、印刷店、招標公司
【資證要求】
專業：
大專及以上學歷文秘及相關，初級秘書證
工作經驗：
一年以上內勤工作經驗
知識技能：
1)具備一定的文字處理能力
2)漢字錄入速度80字以上/分鐘
3)熟練操作常用辦公軟體
4)熟悉銷售及銷售服務流程
5)具有良好的溝通能力
6)具有一定的團隊協作能力
7)有較好的學習能力
8)有一定的統計分析能力
9)熟悉商務禮儀
內勤崗位說明書8
一、協助辦公室主任開展工作;
二、協助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。
三、做好後勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
四、負責公司資訊的收集、整理、列印、分發工作。
五、負責檔案的管理和存檔工作。
六、負責各級檔案及會議安排、等的發放工作。
七、掌握和使用印章並稽核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。
八、嚴格遵守檔案的保密、會議保密、計算機工作。
九、建立辦公裝置登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十、協助辦公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。
內勤崗位說明書9
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握採購及統計知識。
2.負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的 記錄整理工作。
4.協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統 計、分析工作。
5.負責對採購訂單的稽核工作，同時跟蹤發票 工作。
6.負責採購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報採購經理。
7.按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表， 以書面形式報公司採購經理。
8.負責後續服務工作，定期電話拜訪客戶，及 時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價 格，並做好記錄。
9.完成臨時交辦任務。
內勤崗位說明書10
一、辦公室內務
1.辦公室衛生
2.對所經手的各類涉及我廠商業秘密的銷售資料、資料應妥善保管，不得丟失或向外洩密。
二.文字檔案
1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶資訊檔案(涉及使用者基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式)
2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)
3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包乾或定額包乾費用的提取數額)
4.各種報表的統計、彙總、報告的列印轉發。
5.同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
三.待人接物
1.日常業務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶諮詢電話的接聽及電話記錄。
2.對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的傳送。
三、政策傳達
1.銷售會議的'安排、記錄及跟蹤結果。
2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
3.銷售經理差旅費的初審與上報籤批。
內勤崗位說明書11
1、 負責收集各種資訊，並對各渠道資訊歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理影印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查後原件交財務部，影印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助採購員做好採購程序的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進 行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續， 並儲存倉庫入庫憑證客戶聯;
3-2 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便 與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所採購物料及時記錄， 根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並 電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬，並同時電子 備份;
4-3 每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1 將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批;
5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，列印付款通知單，採購員在經 辦人處簽字後， 交由公司領導審批。 將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門 辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨程序，按照合同約定，將付款通知單經採購員籤 字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。
6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月 30 日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;
7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;